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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NA ROÇADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº2828/2013 REQUISIÇÃO Nº26778/2013 E NOTA FISCAL Nº211132 EM ANEXO.	0,00	73,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NA ROÇADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº2828/2013 REQUISIÇÃO Nº26778/2013 E NOTA FISCAL Nº211132 EM ANEXO.	73,49
24/06/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM COMPRA Nº 2828/2013 REQUISIÇÃO Nº 26778/2013 E NOTA FISCAL Nº 211132 EM ANEXO.		73,49
10/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			73,49
TOTAL		73,49	73,49	73,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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