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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5533	Data de lançamento:	04/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº211368 EM ANEXO.	0,00	95,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2013	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº211368 EM ANEXO.	95,62
04/07/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF. DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013 E NOTA FISCAL Nº 211368 EM ANEXO.		95,62
16/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000097 PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			95,62
TOTAL		95,62	95,62	95,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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