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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Data de lançamento: 04/07/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: SECRETARIA DE FINANCAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria de Financas
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº211198-211372-211730 EM ANEXO. 0,00 308,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2013 REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº211198-211372-211730 EM ANEXO. 308,16
04/07/2013 LIQUIDADO PARA PAGTO REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº 211198-211372-211730 EM ANEXO. 308,16
10/07/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 308,16
TOTAL 308,16 308,16 308,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.