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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5538	Data de lançamento:	04/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria de Administracao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº211441-211896-211115 EM ANEXO.	0,00	347,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2013	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº211441-211896-211115 EM ANEXO.	347,87
04/07/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS FISCAIS Nº 211441-211896-211115 EM ANEXO.		347,87
10/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			347,87
TOTAL		347,87	347,87	347,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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