| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº26950,ORDEM DE COMPRA Nº3137/2013 EM ANEXO. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CONFORME REQUISIÇÃO Nº26950,ORDEM DE COMPRA Nº3137/2013 EM ANEXO. | 7,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGTO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 002.949.388 REF.ORDEM COMPRA Nº 3137/2013 REQUISIÇÃO Nº 26950/2013 | 7,00 | ||
| 16/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000001 PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2013 VANDECIR VALIATI - 2272 | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
