Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE LICITAÇÃO
10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=348085
EM ANEXO. |
0,00 |
197,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE LICITAÇÃO
10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=348085
EM ANEXO. |
197,27 |
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| 31/01/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=348085 EM ANEXO. |
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197,27 |
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| 08/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2013
NEUWALD & CIA LTDA - 68 |
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197,27 |
| TOTAL |
197,27 |
197,27 |
197,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
