Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5796 |
Data de lançamento: |
12/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB FIXO Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO
UNO IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA
PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013
E NF= 213302 EM ANEXO. |
0,00 |
69,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2013 |
REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO
UNO IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA
PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013
E NF= 213302 EM ANEXO. |
69,51 |
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| 12/07/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO UNO IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA
PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013 E NF= 213302 EM ANEXO. |
|
69,51 |
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| 18/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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69,51 |
| TOTAL |
69,51 |
69,51 |
69,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
