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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5871	Data de lançamento:	17/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULOS PLACAS:INE 3165- IPD 1726-IMT 2783-IQU 2459-IMT 2779- IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF= 212513-212520-212479-212661-212690- 213065-212893-213092-213097-213214- 213232-213282 EM ANEXO.	0,00	1.464,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULOS PLACAS:INE 3165- IPD 1726-IMT 2783-IQU 2459-IMT 2779- IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF= 212513-212520-212479-212661-212690- 213065-212893-213092-213097-213214- 213232-213282 EM ANEXO.	1.464,03
17/07/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULOS PLACAS:INE 3165- IPD 1726-IMT 2783-IQU 2459-IMT 2779-IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF= 212513-212520-212479-212661-212690-213065-212893-213092-213097-213214-213232-213282 EM ANEXO.		1.464,03
18/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.464,03
TOTAL		1.464,03	1.464,03	1.464,03
SALDO A PAGAR				0,00