Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5874	Data de lançamento:	17/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº214190 EM ANEXO.	0,00	212,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº214190 EM ANEXO.	212,97
17/07/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO CAMIONETA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº214190 EM ANEXO.		212,97
18/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			212,97
TOTAL		212,97	212,97	212,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®