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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5935	Data de lançamento:	18/07/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726-IQU 2459-IMT 2783-INE 3165- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=214834-214699-214841- 214662-214610-214284-214470-214201- 214222-214070-213999-213853-214020 EM ANEXO.	0,00	1.742,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726-IQU 2459-IMT 2783-INE 3165- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=214834-214699-214841- 214662-214610-214284-214470-214201- 214222-214070-213999-213853-214020 EM ANEXO.	1.742,45
18/07/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS IPD 1726-IQU 2459-IMT 2783-INE 3165- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=214834-214699-214841-214662-214610-214284-214470-214201- 214222-214070-213999-213853-214020 EM ANEXO.		1.742,45
18/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.742,45
TOTAL		1.742,45	1.742,45	1.742,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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