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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6248 Data de lançamento: 24/07/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade: SETOR DE ESTRADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES:ICW 9664 E IQX 3069 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF= 215245-215550-215861-216057-216306 EM ANEXO. 0,00 1.322,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES:ICW 9664 E IQX 3069 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF= 215245-215550-215861-216057-216306 EM ANEXO. 1.322,93
24/07/2013 LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=215245-215550- 215861-216057-216306 EM ANEXO 1.322,93
09/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.322,93
TOTAL 1.322,93 1.322,93 1.322,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.