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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/13 PROCESSO Nº04/13 E NOTAS FISCAIS Nº216703-216841-217270 217693 EM ANEXO. 0,00 371,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/13 PROCESSO Nº04/13 E NOTAS FISCAIS Nº216703-216841-217270 217693 EM ANEXO. 371,94
05/08/2013 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/13 PROCESSO Nº04/13 E NOTAS FISCAIS Nº216703-216841-217270-217693 EM ANEXO. 371,94
08/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 133 PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 371,94
TOTAL 371,94 371,94 371,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.