Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6574 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº3665/2013
REQUISIÇÃO Nº27617 E NF=219351 EM ANEXO. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº3665/2013
REQUISIÇÃO Nº27617 E NF=219351 EM ANEXO. |
20,00 |
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| 05/08/2013 |
VALOR LIQUIDADO NESTA DATA CFE ORDEM COMPRA Nº3665/2013 REQUISIÇÃO Nº27617 E NF=219351 EM ANEXO. |
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20,00 |
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| 09/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
