REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA
A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432
CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13
PROCESSO 04/13 E NF=218533-218404 -
218904 EM ANEXO.
0,00
340,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2013
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA
A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432
CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13
PROCESSO 04/13 E NF=218533-218404 -
218904 EM ANEXO.
340,99
08/08/2013
VALOR LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432
CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=218533-218404 -218904 EM ANEXO.
340,99
19/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
340,99
TOTAL
340,99
340,99
340,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.