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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6678	Data de lançamento:	08/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	SECRETARIA DE FINANCAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria de Financas
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=218820-218300 EM ANEXO.	0,00	205,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2013	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=218820-218300 EM ANEXO.	205,73
08/08/2013	VALOR LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=218820-218300 EM ANEXO.		205,73
19/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			205,73
TOTAL		205,73	205,73	205,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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