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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6709	Data de lançamento:	12/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº219249-219323 EM ANEXO.	0,00	148,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº219249-219323 EM ANEXO.	148,75
12/08/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTAS FISCAIS Nº219249-219323 EM ANEXO.		148,75
21/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			148,75
TOTAL		148,75	148,75	148,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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