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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6801	Data de lançamento:	15/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/13 PROCESSO Nº Nº04/13 E NF= 220209 EM ANEXO.	0,00	93,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2013	REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/13 PROCESSO Nº Nº04/13 E NF= 220209 EM ANEXO.	93,10
15/08/2013	VALOR LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/13 PROCESSO Nº Nº 04/13 E NF= 220209 EM ANEXO.		93,10
19/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			93,10
TOTAL		93,10	93,10	93,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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