Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6878 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MOTOSERRA SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº27849,ORDEM COMPRA
Nº3927 E NOTA FISCAL Nº222183 ANEXA. |
0,00 |
58,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MOTOSERRA SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº27849,ORDEM COMPRA
Nº3927 E NOTA FISCAL Nº222183 ANEXA. |
58,43 |
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| 19/08/2013 |
VALOR LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO Nº 27849, ORDEM COMPRA Nº 3927 E NOTA FISCAL Nº 222183 ANEXA |
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58,43 |
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| 19/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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58,43 |
| TOTAL |
58,43 |
58,43 |
58,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
