| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria de Administracao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES FEVEREIRO/2013 | 663,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES FEVEREIRO/2013 | 663,60 | ||
| 05/02/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 663,60 | ||
| 06/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2013 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 663,60 | ||
| TOTAL | 663,60 | 663,60 | 663,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
