Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7173	Data de lançamento:	22/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NOTAS FISCAIS Nº220966-221410-221806 222114 EM ANEXO.	0,00	370,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NOTAS FISCAIS Nº220966-221410-221806 222114 EM ANEXO.	370,86
22/08/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NOTAS FISCAIS Nº220966-221410-221806 - 222114 EM ANEXO.		370,86
10/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7173/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			370,86
TOTAL		370,86	370,86	370,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®