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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7180	Data de lançamento:	23/08/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221878-220729 EM ANEXO.	0,00	423,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221878-220729 EM ANEXO.	423,89
23/08/2013	VALOR LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221878-220729 EM ANEXO.		423,89
12/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009 PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			423,89
TOTAL		423,89	423,89	423,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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