Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7195 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO MOTOR DO GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO
Nº27915,ORDEM DE COMPRA Nº4040 EM ANEXO. |
0,00 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2013 |
PREVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO MOTOR DO GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO
Nº27915,ORDEM DE COMPRA Nº4040 EM ANEXO. |
91,60 |
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01/10/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 230837 REF ORDEM DE COMPRA Nº 4040 REQUISIÇÃO Nº 27915. |
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91,60 |
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TOTAL |
91,60 |
91,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
91,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.