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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7367	Data de lançamento:	02/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221084-222307- 222624 EM ANEXO.	0,00	396,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2013	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221084-222307- 222624 EM ANEXO.	396,37
02/09/2013	VALOR LIQUIDADO REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=221084-222307-222624 EM ANEXO.		396,37
05/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			396,37
TOTAL		396,37	396,37	396,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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