| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 03/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM RADIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DIVULGAÇÃO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME GRAVAÇÃO EM ANEXO NO MÊS AGOSTO/2013 NOTA FISCAL Nº17747,ORDEM DE COMPRA Nº4167/2013 REQUISIÇÃO Nº28038/2013 EM ANEXO,REFERENTE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013,PROCESSO 10/2013 E CONTRATO 51/2013. | 2.014,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | REFERENTE DIVULGAÇÃO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME GRAVAÇÃO EM ANEXO NO MÊS AGOSTO/2013 NOTA FISCAL Nº17747,ORDEM DE COMPRA Nº4167/2013 REQUISIÇÃO Nº28038/2013 EM ANEXO,REFERENTE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013,PROCESSO 10/2013 E CONTRATO 51/2013. | 2.014,80 | ||
| 03/09/2013 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE DIVULGAÇÃO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME GRAVAÇÃO EM ANEXO NO MÊS AGOSTO/2013 NOTA FISCAL Nº17747,ORDEM DE COMPRA Nº 4167/2013 REQUISIÇÃO Nº 28038/2013 EM ANEXO,REFERENTE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013,PROCESSO 10/2013 E CONTRATO 51/2013. | 2.014,80 | ||
| 10/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7405/2013 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 | 2.014,80 | ||
| TOTAL | 2.014,80 | 2.014,80 | 2.014,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
