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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7569	Data de lançamento:	10/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	AUXILIOS E CONVENIOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Esc.Ensino Fundamental PNATE FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IQU 2459-IRT 8262 IPD 1726-IMT 2783-IMT 2779 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E CFE NF= 224720 - 224256-224143-224149-224222-223849-223860-223840-223816-223675-223515-223553-223508-223504 EM ANEXO.	0,00	1.531,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IQU 2459-IRT 8262 IPD 1726-IMT 2783-IMT 2779 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E CFE NF= 224720 - 224256-224143-224149-224222-223849-223860-223840-223816-223675-223515-223553-223508-223504 EM ANEXO.	1.531,78
10/09/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E CFE NF= 224720 - 224256-224143-224149-224222-223849-223860-223840-223816-223675-223515-223553-223508-223504 EM ANEXO.		1.531,78
12/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.531,78
TOTAL		1.531,78	1.531,78	1.531,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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