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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7618	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES:IDA 3351 - ICW 9375 - IQX 3069 - ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOAS FISCAIS Nº 225483-225498-225742-224872-224858 EM ANEXO.	0,00	1.236,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES:IDA 3351 - ICW 9375 - IQX 3069 - ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOAS FISCAIS Nº 225483-225498-225742-224872-224858 EM ANEXO.	1.236,25
11/09/2013	VALOR LIQUIDADO REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES:IDA 3351 - ICW 9375 - IQX 3069 - ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOAS FISCAIS Nº 225483-225498-225742-224872-224858 EM ANEXO.		1.236,25
16/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.236,25
TOTAL		1.236,25	1.236,25	1.236,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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