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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=224973 EM ANEXO.	0,00	183,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=224973 EM ANEXO.	183,25
11/09/2013	VALOR LIQUIDADO REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=224973 EM ANEXO.		183,25
16/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			183,25
TOTAL		183,25	183,25	183,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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