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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7688 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: AUXILIOS E CONVENIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Esc.Ensino Fundamental PNATE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IPD 1726-IRT 8262 IMT 2779 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 CFE NF= 225016-224992-224924-225149-225299- 225255-225628-225492-225718-225781 EM ANEXO. 0,00 1.048,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IPD 1726-IRT 8262 IMT 2779 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 CFE NF= 225016-224992-224924-225149-225299- 225255-225628-225492-225718-225781 EM ANEXO. 1.048,41
13/09/2013 VALOR LIQUIDADO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013 CFE NF= 225016-224992-224924-225149-225299-225255-225628-225492-225718-225781 EM ANEXO. 1.048,41
TOTAL 1.048,41 1.048,41 0,00
SALDO A PAGAR 1.048,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.