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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7797 Data de lançamento: 19/09/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227352 EM ANEXO. 0,00 76,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227352 EM ANEXO. 76,68
19/09/2013 VALOR LIQUIDADO REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227352 EM ANEXO. 76,68
23/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 76,68
TOTAL 76,68 76,68 76,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.