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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7798	Data de lançamento:	19/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227008 EM ANEXO.	0,00	61,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2013	REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227008 EM ANEXO.	61,36
19/09/2013	VALOR LIQUIDADO REF.DESPESAS DE GASOLINA DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 SETOR DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº2/2013 PROCESSO Nº4/2013 E NF=227008 EM ANEXO.		61,36
23/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			61,36
TOTAL		61,36	61,36	61,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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