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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8025	Data de lançamento:	24/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228051 EM ANEXO.	0,00	90,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2013	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228051 EM ANEXO.	90,71
24/09/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228051 EM ANEXO.		90,71
TOTAL		90,71	90,71	0,00
SALDO A PAGAR				90,71

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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