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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8096	Data de lançamento:	26/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEÍCULOS ESCOLARES:IPD 1726,INE 3165 IRT 8262,IMT 2779,IMT 2783,IPS 7049,IPO 7404 CFE LICIT. TP 02/2013 PROC.04/2013 E NF=226993,226723,2280 54,227172,228498,226682,226558,2271 56,228433,228046,227305,227441,2273 92,226474,226489,228000,228484,227145,228247,228378,228347,229054,226485.	0,00	3.316,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2013	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEÍCULOS ESCOLARES:IPD 1726,INE 3165 IRT 8262,IMT 2779,IMT 2783,IPS 7049,IPO 7404 CFE LICIT. TP 02/2013 PROC.04/2013 E NF=226993,226723,2280 54,227172,228498,226682,226558,2271 56,228433,228046,227305,227441,2273 92,226474,226489,228000,228484,227145,228247,228378,228347,229054,226485.	3.316,86
26/09/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICIT. TP 02/2013 PROC.04/2013 E NF=226993,226723,2280 54,227172,228498,226682,226558,2271 56,228433,228046,227305,227441,2273 92,226474,226489,228000,228484,227145,228247,228378,228347,229054,226485.		3.316,86
TOTAL		3.316,86	3.316,86	0,00
SALDO A PAGAR				3.316,86

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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