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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8332 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO PLACA INE 1465, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229611 EM ANEXO 0,00 136,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO PLACA INE 1465, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229611 EM ANEXO 136,46
03/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO PLACA INE 1465, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229611 EM ANEXO 136,46
TOTAL 136,46 136,46 0,00
SALDO A PAGAR 136,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.