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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8337	Data de lançamento:	03/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO DUCATO PLACA IPJ-3920, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/20013, NF = 229407 EM ANEXO.	0,00	142,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2013	REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO DUCATO PLACA IPJ-3920, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/20013, NF = 229407 EM ANEXO.	142,22
03/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPJ-3920, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/20013, NF = 229407 EM ANEXO.		142,22
TOTAL		142,22	142,22	0,00
SALDO A PAGAR				142,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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