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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8361	Data de lançamento:	04/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICZ 0377; ICW 9664; ICW 9375;IDA 3351,CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NFs = 229965; 229788; 229785; 229600.	0,00	678,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2013	REFERENTE A DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICZ 0377; ICW 9664; ICW 9375;IDA 3351,CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NFs = 229965; 229788; 229785; 229600.	678,99
04/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICZ 0377; ICW 9664; ICW 9375;IDA 3351,CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NFs = 229965; 229788; 229785; 229600.		678,99
TOTAL		678,99	678,99	0,00
SALDO A PAGAR				678,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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