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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8444	Data de lançamento:	08/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS PLACA IQU 2459 E IPS 7049, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229125 E 229235 EM ANEXO.	0,00	432,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2013	REFERENTE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS PLACA IQU 2459 E IPS 7049, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229125 E 229235 EM ANEXO.	432,58
08/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS PLACA IQU 2459 E IPS 7049, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 229125 E 229235 EM ANEXO.		432,58
TOTAL		432,58	432,58	0,00
SALDO A PAGAR				432,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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