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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8492	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/20113, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231375 EM ANEXO.	0,00	148,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/20113, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231375 EM ANEXO.	148,96
10/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/20113, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231375 EM ANEXO.		148,96
TOTAL		148,96	148,96	0,00
SALDO A PAGAR				148,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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