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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8494	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA IGD 2190, SETOR OBRAS, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231057 EM ANEXO.	0,00	215,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA IGD 2190, SETOR OBRAS, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231057 EM ANEXO.	215,32
10/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA IGD 2190, SETOR OBRAS, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231057 EM ANEXO.		215,32
TOTAL		215,32	215,32	0,00
SALDO A PAGAR				215,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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