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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8495	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICW 9664; IQX 3069; ICW 9375; IDA 3351; CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 230529; 230532; 230540; 231010; 231012;231017; 231327; 231578 EM ANEXO.	0,00	1.901,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICW 9664; IQX 3069; ICW 9375; IDA 3351; CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 230529; 230532; 230540; 231010; 231012;231017; 231327; 231578 EM ANEXO.	1.901,84
10/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES PLACAS ICW 9664; IQX 3069; ICW 9375; IDA 3351; CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 230529; 230532; 230540; 231010; 231012;231017; 231327; 231578 EM ANEXO.		1.901,84
TOTAL		1.901,84	1.901,84	0,00
SALDO A PAGAR				1.901,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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