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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8557	Data de lançamento:	14/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PALCA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4889, REQUISIÇÃO Nº 28764, NF = 233651 EM ANEXO.	0,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2013	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PALCA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4889, REQUISIÇÃO Nº 28764, NF = 233651 EM ANEXO.	33,00
14/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PALCA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4889, REQUISIÇÃO Nº 28764, NF = 233651 EM ANEXO.		33,00
TOTAL		33,00	33,00	0,00
SALDO A PAGAR				33,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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