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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8650	Data de lançamento:	16/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232428; 232760 EM ANEXO.	0,00	187,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2013	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232428; 232760 EM ANEXO.	187,22
16/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232428; 232760 EM ANEXO.		187,22
TOTAL		187,22	187,22	0,00
SALDO A PAGAR				187,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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