| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8678 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IMT2783, IQU2459, INE3165, IPS7049, IPD1726, IRT8262, IPO7404, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 233069; 233055; 232996; 232992; 232970; 232861; 232721; 232470; 232362; 232330; 232185 EM ANEXO. | 0,00 | 1.568,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IMT2783, IQU2459, INE3165, IPS7049, IPD1726, IRT8262, IPO7404, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 233069; 233055; 232996; 232992; 232970; 232861; 232721; 232470; 232362; 232330; 232185 EM ANEXO. | 1.568,09 | ||
| 18/10/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IMT2783, IQU2459, INE3165, IPS7049, IPD1726, IRT8262, IPO7404, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 233069; 233055; 232996; 232992; 232970; 232861; 232721; 232470; 232362; 232330; 232185 EM ANEXO. | 1.568,09 | ||
| TOTAL | 1.568,09 | 1.568,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.568,09 | |||
