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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8998	Data de lançamento:	24/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES:ICW 9664-IQX 3069-IDA 3351-ICW 9375-ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=234608-234652-234654- 234417-234421-234411-233871-233877 EM ANEXO.	0,00	1.430,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2013	REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES:ICW 9664-IQX 3069-IDA 3351-ICW 9375-ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=234608-234652-234654- 234417-234421-234411-233871-233877 EM ANEXO.	1.430,87
24/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS CAMINHÕES:ICW 9664-IQX 3069-IDA 3351-ICW 9375-ICZ 0377 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=234608-234652-234654- 234417-234421-234411-233871-233877 EM ANEXO.		1.430,87
TOTAL		1.430,87	1.430,87	0,00
SALDO A PAGAR				1.430,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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