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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9090 Data de lançamento: 30/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACAS IPD 1726-INE 3165-IMT 2783- IRT 8262-IQU 2459-IPO 7404-IPS 7049 CFE LICIT.TP 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=235267-235440-235470-235539-2355 41-235809-235935-235997-236032-2363 37-236513-236572-236679-235527-2369 03-236871-235129-235099 EM ANEXO. 0,00 2.321,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACAS IPD 1726-INE 3165-IMT 2783- IRT 8262-IQU 2459-IPO 7404-IPS 7049 CFE LICIT.TP 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=235267-235440-235470-235539-2355 41-235809-235935-235997-236032-2363 37-236513-236572-236679-235527-2369 03-236871-235129-235099 EM ANEXO. 2.321,97
30/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA CFE LICIT.TP 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=235267-235440-235470-235539-2355 41-235809-235935-235997-236032-236337-236513-236572-236679-235527-236903-236871-235129-235099 EM ANEXO. 2.321,97
TOTAL 2.321,97 2.321,97 0,00
SALDO A PAGAR 2.321,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.