Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9092 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS
IPD 1726-INE 3165-IPS 7049-IRT 8262
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=234641-234761-
234764-234597 EM ANEXO. |
0,00 |
664,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2013 |
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS
IPD 1726-INE 3165-IPS 7049-IRT 8262
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=234641-234761-
234764-234597 EM ANEXO. |
664,96 |
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30/10/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=234641-234761-
234764-234597 EM ANEXO. |
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664,96 |
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TOTAL |
664,96 |
664,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
664,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.