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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9117	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº237156 EM ANEXO.	0,00	101,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº237156 EM ANEXO.	101,76
31/10/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NOTA FISCAL Nº237156 EM ANEXO.		101,76
TOTAL		101,76	101,76	0,00
SALDO A PAGAR				101,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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