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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	917	Data de lançamento:	18/02/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEICULO LINES - IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=183798-183673- 185159-185604-185730-186251 EM ANEXO	0,00	741,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2013	REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEICULO LINES - IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=183798-183673- 185159-185604-185730-186251 EM ANEXO	741,00
18/02/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=183798-183673- 185159-185604-185730-186251		741,00
18/02/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			741,00
TOTAL		741,00	741,00	741,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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