Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
931 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria de Administracao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO NO POLO INC - 1465 CFE NF=186380 REF.
ORDEM DE COMPRA Nº515/2013 |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
REF.MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO NO POLO INC - 1465 CFE NF=186380 REF.
ORDEM DE COMPRA Nº515/2013 |
15,00 |
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| 18/02/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 515/2013 E NF=186380 |
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15,00 |
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| 04/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 931/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
