Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.AGRICULT.MEIO AMBIENTE,IND.E COMERC |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DA AGRICULTURA CFE NF=186386 REF.ORDEM DE COMPRA Nº513/2013 |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
REFERENTE LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SEC. DA AGRICULTURA CFE NF=186386 REF.ORDEM DE COMPRA Nº513/2013 |
25,00 |
|
|
| 18/02/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 513/2013 E NF= 186386 |
|
25,00 |
|
| 04/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
