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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	11/11/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	GASOLINA E LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5430 REQUISIÇÃO Nº 29237 E NOTAS FISCAIS Nº239917 E Nº 239915 EM ANEXO.	0,00	74,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2013	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5430 REQUISIÇÃO Nº 29237 E NOTAS FISCAIS Nº239917 E Nº 239915 EM ANEXO.	74,07
11/11/2013	LIQUIDADO NESTA DATA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5430 REQUISIÇÃO Nº 29237 E NOTAS FISCAIS Nº239917 E Nº 239915 EM ANEXO.		74,07
TOTAL		74,07	74,07	0,00
SALDO A PAGAR				74,07

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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